НГС.Форум / Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Удержания за не отработанные дни отпуска

  • activist

    Сообщений: 153

    Помогите, пожалуйста,
    Увольняется работник, отпуск отгулял авансом(25 дней) , сумма которого превышает начисление зарплаты(з/пл=2000 руб, сумма удержания за не отработанные дни отпуска=7000 руб) Согласен внести сумму разницы в кассу организации. Организация на УСНО(доходы 6%). Зарплату считаем вручную, т.к. работаем в 1С-7.
    Меня волнуют проводки:
    68.1 НДФЛ, 69.11-НС и ПЗ, 69.25-ОПС, 69.31 ФСС, 69.41 ФФОМС.
    Подскажите, какие проводки нужно сделать на сумму разницы?
    На что обратить внимание при сдаче отчетов 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ-1 и 4-ФСС.
    Будет ли сумма 5000 руб, внесенная в кассу организации являться доходом организации(6%)?
    Заранее благодарю, если кто сталкивался с такой ситуацией и подскажет.

    ЮЧ-7(3с)- соседи,отзовитесь!

  • guru

    Сообщений: 8367

    В ответ на: Будет ли сумма 5000 руб, внесенная в кассу организации являться доходом организации(6%)?
    не будет, т.к. это возврат аванса
    по проводкам: лучше сделать "красное сторно" и показать правильные проводки

    По просьбе (трудящихся) подпись убрана...

  • activist

    Сообщений: 153

    " лучше сделать "красное сторно" и показать правильные проводки "
    Увольняется 02/10(1 рабочий день),а перегуляла 25 дней.
    Получается, нужно уменьшить ее доход в 4 кв
    Как заполнять 2-НДФЛ, 6-НДФЛ?? с минусом? или нет дохода, нет НДФЛ?
    С пенсионным тоже мне не понятно. На доходы же баллы пенсионные начисляются. Тоже с минусом???
    А потом в налоговой все эти доходы должны переплестись :umnik:

    ЮЧ-7(3с)- соседи,отзовитесь!

  • guru

    Сообщений: 8367

    зачем с минусом?
    подаете уточненки за периоды как есть,
    если она заработала 100 руб., то 100 руб. и показываете

    По просьбе (трудящихся) подпись убрана...

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: